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微博报税错进黑名单？F1转H1B怎么弄Tax？注册会计师干货讲座+免费咨询
時間:06/06/2018
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一年一度的美國報稅季就在眼前。本著給留學生提供學業生活全方位支持的原則，一幫一俱樂部特邀Fei，一個從F1, OPT, CPT, H1B走過來的註冊會計師撰稿，給大家提供報稅的干貨和免費諮詢。感興趣進一步了解的家長和同學，可以留言或掃碼入群。
解惑、誤區
Q&A:憑什麼要報稅？
報稅是必須的，是義務，是責任。如果按規定，您需要報稅，卻沒有主動按時申報，您可能會有高達25%的罰款，甚至刑事責任。另外如果您是可以被退稅的，只有報了稅才能獲得應有的退稅。此外，按時報稅，也能為自己提供一個良好的報稅記錄，減少社安號被盜用的機率。所以稅，是一定要報的！
Q&A:留學生必須報稅嗎？
根據美國國稅局（IRS）的規定，自1993年起，凡是持有F、J、M簽證的外籍學生，或是持有J、Q簽證的外籍學者，無論是否有工作或收入，只要是暫時居留在美國，都必須向IRS申報自己的稅務情況。所以報稅不僅僅是美國綠卡 和公民的事情。作為留學生的我們，更加需要關注報稅信息。
Q&A: 報稅截止日期永遠是4月15日嗎?
通常來說報稅截止日期為每年的4月15日。如果4月15日正巧是周末或者節假日的話，截止日期會順延到下一個工作日。如果您沒有辦法在4月15日之前完成申報的話，可以向稅局遞交延期表格（FORM 4868）。這個表格可以幫您拿到6個月的時間去完全您的申報。延期後的截止日期將是10月15日。
Q&A:怎麼報稅呢？
報稅可以選擇自己申報，或者聘用專業會計師為您申報。報稅的方式可選擇郵寄材料或者網上電子報稅。如果選擇郵寄報稅，將所需表格和材料在截止日期當天前由快遞寄出即可。建議通過郵寄報稅的同學，使用有Tracking number 的郵寄方式，以免稅表在郵寄過程中被弄丟。電子報稅，即e-file，可以再IRS官網選擇合作推薦軟件幫助填寫表格。一般情況下，很多留學生需要申報的表格是1140NR （Nonresident），目前稅局只接受郵寄的1140 NR。需要提醒的是，除了聯邦稅表，各位同學還需要注意所在州的報稅要求。
Q&A:報稅資源哪裡找？
一切信息以IRS（Internal Revenue Service美國國稅局）發布的為準！網上的報稅指南或者文章等都只能作為參考。各種表格和Instruction一定要從IRS官網https://www.irs.gov/下載！每個表格都有自帶的Instruction，包括了適用人群、郵寄地址以及表格每一行應該填什麼，怎麼填等等。另外，您也可以善用學校資源。有的學校會提供免費的報稅問答服務，需要密切關注學校郵件，或者找International Students Office諮詢。
Q&A:稅表報錯，漏報怎麼辦？
在稅表申報之後，有的同學發現自己申報過的稅表中有錯誤，或者有一些項目沒有申報。不用擔心。在當年報稅截止日期的三年內，我們可以做修正。使用FORM 1040X來修正錯誤的表格。不需要擔心，不會有什麼黑名單的恐怖後果。
Q&A:Social Security & Medicare Tax是神馬？
作為F1留學生，不超過5年的情況下，需要申報的表格是1040NR。在此期間所得的工作收入，是不需要繳納Social Security & Medicare Tax的。所以新入職或者換工作的同學們，填寫表格W4 & I9的時候，需要註明自己的留學生身份。拿到第一張工資單的時候，需要檢查一下是否有扣Social Security & Medicare Tax。如果有扣錯，需要及時提醒公司更正。如果同學拿到W2後才發現，自己這兩項稅，有被扣錯，需要及時聯繫公司修正。
Q&A:沒有辦法按時申報或者逾期未報怎麼辦？
有些同學因為各種原因沒能及時申報稅表。這種情況下，可以在4月15日之前，使用FORM 4868向IRS申請延期，可以延期至10月15日申報。如果沒有延期，那麼4月15日之後就算 是逾期。但是不管是否晚了，該報的稅表還是需要申報，可能因為您欠稅，會有一些罰款和利息。申請延期需要注意的是，延期只是延期報稅，而不是延期補交稅款。如果您預估您當年需要補稅的話，需要跟延期表格FORM 4868一起把稅款補交上去，而不能拖到10月15日再交，否則還是會有罰款。 (待續)
陳菲會計師事務所 - Fei Chen 爾灣會計師
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